Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180018 |
Číslo faktúry: | FAŠ/2018/040 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: | Nádej s.r.o. |
Adresa: | Cerová 208,90633 Cerová |
IČO: | 36243949 |
Predmet: | Soľ do umývačky riadu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2018 |
Dátum úhrady: | 08.03.2018 |
Súbor: | FAŠ_2018_040 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |